目    录

第一部分    辽阳市科协概况

一、 主要职责

二、 辽阳市科协决算单位构成

第二部分    2021年度辽阳市科协决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度辽阳市科协决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 辽阳市科协概况

一、主要职责

辽阳市科协是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科学技术事业发展的重要力量。 市科协的主要职责有：

一、以经济建设为中心，团结和组织广大科技工作者为全区经济社会发展服务，推动科教兴市战略和可持续发展战略。

二、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进科技的繁荣和发展。

三、普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和科学方法，促进科技的普及和推广，开展青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质。

四、为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护他们的合法权益；开展继续教育和培训工作；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，促进科技人才的成长和提高。

五、为“三个文明”建设服务，促进科技与经济社会的结合，促进科技成果向现实生产力转化。

六、为领导决策服务，促进决策科学化、民主化。围绕市委、市政府的中心工作和重大决策，组织科技工作者开展科技咨询、科学论证和献计献策活动。

七、开展对外民间科技交流与合作，发展同外市科技团体和科技工作者的友好往来。

八、依照科协章程，加强对所属学（协）会及县区科协的管理与指导。

九、承办市委、市政府和上级科协交办的其他事项。

二、辽阳市科协决算单位构成

无纳入辽阳市科协2021年决算编制范围的二级预算单位

     第二部分 2021年度辽阳市科协决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计276.32万元，包括：

1.财政拨款收入256.61万元，占收入总计的93%。其中：一般公共预算财政拨款收入256.61万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余19.71万元，占收入总计的7%。主要是上年科普经费结转等。

与上年相比，今年收入增加38.72万元，增长16%，主要原因：人员增加工资福利等经费增加，二是上年结转科普经费19.71万元。

（二）支出总计276.32万元，包括：

1.基本支出255.17万元，占支出总计的92%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出201.24万元，对个人和家庭的补助支出24.95万元，商品和服务支出28.99万元。

2.项目支出21.15万元，占支出总计的8%。主要包括科普宣传、服务科技工作者等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加58.43万元，增长29%，主要原因：一是人员增加工资福利等经费增加，二是上年结转科普经费今年使用支出。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出276.32万元，其中：基本支出255.17万元，项目支出21.15万元。与上年相比，财政拨款支出增加增加38.72万元，增长16%，主要原因：人员增加工资福利等经费增加，二是上年结转科普经费19.71万元。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的129%，其中：基本支出完成年初预算的120%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出276.32万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出182.83万元，占66%；社会保障和就业支出50.12万元，占18%；卫生健康支出8.14万元，占3%；住房保障支出14.08万元，占5%，科学技术支出21.15万元，占8%。

1.一般公共服务支出182.83万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）182.83万元，主要是群团事务行政运行等支出，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加工资福利等经费增加。

2.社会保障和就业支出50.12万元，具体包括：

（1）行政单位离退休6.88万元，主要退休费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费19.71万元，主要是基本养老保险缴费等支出，完成年初预算98%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动基本养老保险缴费经费变动。

（3）机关事业单位职业年金缴费5.18万元，主要是退休人员职业年金缴费支出，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员追加申请职业年金缴费。

3、卫生健康支出8.14万元，具体包括：

（1）行政单位医疗8.14万元，主要医疗保险等支出，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动医疗保险缴费经费变动。

4、住房保障支出14.08万元，具体包括：

（1）住房公积金14.08万元，主要住房公积金等支出，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动住房公积金缴费经费变动。

5、科学技术支出21.15万元，具体包括：

（1）其他科学技术支出21.15万元，主要科普宣传、服务科技工作者等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是上年结转科普经费今年使用支出。 

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.63万元，完成年初预算的81%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务用车使用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.63万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费3.63万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的81%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务用车使用。比上年增加1.1万元，增长43%，主要是20年因疫情影响减少公务车和科普大篷车使用，21年逐渐恢复使用。

其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.63万元，主要用于科普宣传、机要通信使用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出276.32万元，其中：人员经费226.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费28.99万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出27.66万元，比上年增加0.78万元，增长3%，主要原因是人员增加机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，辽阳市科协组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金21.15万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金212.85万元，自评平均分90分。

（2）辽阳市科协评价情况。辽阳市科协组织对“科普经费”项目开展了辽阳市科协评价，涉及资金21.15万元。通过辽阳市科协绩效评价发现主要存在以下问题：一是科普经费拨付较晚;二是科普经费拨付金额较少;下一步将采取以下措施加以改进：一是积极与财政局相关科室沟通;二是保障科普经费及时拨付到位。

2.辽阳市科协决算中项目绩效自评结果。

（1）“科普经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为23.6万元，执行数为21.15万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一是做好科普宣传工作;二是繁荣科普学术科研;三是搞好科协组织机构建设。发现的主要问题及原因：一是科普经费拨付较晚;二是科普经费拨付金额较少;下一步将采取以下措施加以改进：一是积极与财政局相关科室沟通;二是保障科普经费及时拨付到位。

 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政辽阳市科协取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管辽阳市科协和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政辽阳市科协和主管辽阳市科协的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2021年度辽阳市科协决算表

附件：辽阳市科学技术协会2021年决算报表