目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

辽阳市科协是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科学技术事业发展的重要力量。 市科协的主要职责有：

一、以经济建设为中心，团结和组织广大科技工作者为全区经济社会发展服务，推动科教兴市战略和可持续发展战略。 　　

二、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进科技的繁荣和发展。

三、普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和科学方法，促进科技的普及和推广，开展青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质。

四、为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护他们的合法权益；开展继续教育和培训工作；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，促进科技人才的成长和提高。

五、为“三个文明”建设服务，促进科技与经济社会的结合，促进科技成果向现实生产力转化。

六、为领导决策服务，促进决策科学化、民主化。围绕市委、市政府的中心工作和重大决策，组织科技工作者开展科技咨询、科学论证和献计献策活动。

七、开展对外民间科技交流与合作，发展同外市科技团体和科技工作者的友好往来。

八、依照科协章程，加强对所属学（协）会及县区科协的管理与指导。

九、承办市委、市政府和上级科协交办的其他事项

二、部门决算单位构成

无纳入市科协2022年部门决算编制范围的二级预算单位

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计386.76万元，包括：

1.财政拨款收入386.76万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入386.76万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加110.44万元，增长40%，主要原因：一是增加科技馆免费开放资金；二是人员增加工资福利等经费增加。

（二）支出总计386.76万元，包括：

1.基本支出333.5万元，占支出总计的86%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出277.54万元，对个人和家庭的补助支出4.9万元，商品和服务支出51.06万元。

2.项目支出53.26万元，占支出总计的14%。主要包括科技馆、科普宣传、服务科技工作者等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加110.44万元，增长40%，主要原因：一是增加科技馆免费开放资金；二是人员增加工资福利等经费增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出386.76万元，其中：基本支出333.5万元，项目支出53.26万元。与上年相比，财政拨款支出增加110.44万元，增长40%，主要原因：一是增加科技馆免费开放资金；二是人员增加工资福利等经费增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的169%，其中：基本支出完成年初预算的146%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出386.76万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出264.4万元，占68%；社会保障和就业支出43.1万元，占11%；卫生健康支出9.84万元，占3%；住房保障支出16.16万元，占4%，科学技术支出53.26万元，占14%。

1.一般公共服务支出264.4万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）264.4万元，主要是群团事务行政运行等支出，完成年初预算的149%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加工资福利等经费增加。

2.社会保障和就业支出43.1万元，具体包括：

（1）行政单位离退休5.22万元，主要退休费等支出，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动退休经费变动。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费26.18万元，主要是基本养老保险缴费等支出，完成年初预算123%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动基本养老保险缴费经费变动。

（3）机关事业单位职业年金缴费11.29万元，主要是退休人员职业年金缴费支出，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员追加申请职业年金缴费。

3、卫生健康支出9.84万元，具体包括：

（1）行政单位医疗9.84万元，主要医疗保险等支出，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动医疗保险缴费经费变动。

4、住房保障支出16.16万元，具体包括：

（1）住房公积金16.16万元，主要住房公积金等支出，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动住房公积金缴费经费变动。

5、科学技术支出53.26万元，具体包括：

（1）其他科学技术支出53.26万元，主要科技馆、科普宣传、服务科技工作者等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是增加科技馆免费开放资金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.06万元，完成全年预算的63%，决算数小于全年预算数的主要原因是减少公务用车使用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.06万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费3.06万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的63%，决算数小于全年预算数的主要原因是减少公务用车使用。比上年减少0.57万元，下降16%，主要是减少公务用车使用等原因。

其中：公务用车购置费0万元0。公务用车运行维护费3.06万元，主要用于科普宣传、机要通信使用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出386.76万元，其中：人员经费277.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费51.06万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出51.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加23.4万元，增长84%，主要原因是人员增加机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金228.61万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度市直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分  2022年度部门决算表.xls

第五部分   附件