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第一部分  辽宁省辽阳市科学技术协会概况

一、主要职责

二、辽宁省辽阳市科学技术协会决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省辽阳市科学技术协会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省辽阳市科学技术协会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省辽阳市科学技术协会概况

一、主要职责

辽阳市科协是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科学技术事业发展的重要力量。

市科协的主要职责有：

一、以经济建设为中心，团结和组织广大科技工作者为全区经济社会发展服务，推动科教兴市战略和可持续发展战略。 

二、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进科技的繁荣和发展。

三、普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和科学方法，促进科技的普及和推广，开展青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质。

四、为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护他们的合法权益；开展继续教育和培训工作；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，促进科技人才的成长和提高。

五、为“三个文明”建设服务，促进科技与经济社会的结合，促进科技成果向现实生产力转化。

六、为领导决策服务，促进决策科学化、民主化。围绕市委、市政府的中心工作和重大决策，组织科技工作者开展科技咨询、科学论证和献计献策活动。

七、开展对外民间科技交流与合作，发展同外市科技团体和科技工作者的友好往来。

八、依照科协章程，加强对所属学（协）会及县区科协的管理与指导。

九、承办市委、市政府和上级科协交办的其他事项

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省辽阳市科学技术协会2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

无纳入市科协2023年部门决算编制范围的二级预算单位

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计443.30万元，包括：

1.财政拨款收入443.30万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入443.30万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加56.54万元，增长14.62%,主要原因：人员经费增加。

（二）支出总计443.30万元，包括：

1.基本支出388.94万元，占支出总计的87.74%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出327.51万元；商品和服务支出51.30万元；对个人和家庭的补助10.13万元。

2.项目支出54.37万元，占支出总计的12.26%。主要包括科技馆、科普宣传、服务科技工作者等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加56.54万元，增长14.62%,主要原因：人员增加工资福利等。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收入经费全部用于支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出443.30万元，其中：基本支出388.94万元，项目支出54.37万元。与上年相比，财政拨款支出增加56.54万元，增长14.62%，主要原因：人员增加工资福利等。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的153.82%，其中：基本支出完成年初预算的145.02%，项目支出完成年初预算的271.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出443.30万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出327.16万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）0.00万元,主要是无等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）217.87万元,主要是行政运行等支出，完成年初预算的109%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加工资福利等。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）29.00万元,主要是辽阳市首届青年科技奖等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费未列入预算。

（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）68.09万元,主要是下属单位科技馆人员经费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技馆从群团事务服务中心脱离后没有单独账户，经费暂时在科协列支，此项经费未列入预算。

（5）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）12.20万元,主要是科技馆政府雇员等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技馆从群团事务服务中心脱离后没有单独账户，经费暂时在科协列支，此项经费未列入预算。

2.科学技术支出25.36万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）3.36万元,主要是科技馆经费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技馆从群团事务服务中心脱离后没有单独账户，经费暂时在科协列支，此项经费未列入预算。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）22.00万元,主要是科技馆、科普宣传、服务科技工作者等支出，完成年初预算的110%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加基层科普行动计划资金。

3.社会保障和就业支出43.67万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.18万元,主要是退休人员经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动退休经费变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4.63万元,主要是科技馆退休人员经费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技馆从群团事务服务中心脱离后，没有独立账户，经费暂时在科协列支。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.67万元,主要是基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的126%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动基本养老保险缴费经费变动。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.19万元,主要是科技馆伤残抚恤等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

4.卫生健康支出18.76万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.44万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的107%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动医疗保险缴费经费变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.23万元,主要是科技馆医疗保险等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.09万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的123%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动医疗保险缴费经费变动。

5.住房保障支出28.35万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.35万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的125%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动住房公积金缴费经费变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.67万元，完成预算的130.34%，决算数大于预算数的主要原因是科技馆从群团事务服务中心脱离后，没有独立账户，三公经费暂时在科协列支。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费5.67万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费5.67万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的130.34%，决算数大于预算数的主要原因是科技馆从群团事务服务中心脱离后，没有独立账户，三公经费暂时在科协列支。比上年增加2.61万元，增长85.29%，主要是科技馆从群团事务服务中心脱离后，没有独立账户，三公经费暂时在科协列支等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.67万元，主要用于科普宣传、公务用车等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出388.94万元，其中：人员经费337.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费51.31万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出51.30万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加0.24万元，增长0.47%，主要原因是人员增加运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中一般公共预算项目1个）。

组织对1个单位开展整体绩效自评，全年预算数为268.2万元，执行数268.2万元，自评评价分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2023年度市直部门决算中反映1个项目绩效自评结果，根据年初设定的绩效目标，科协科普工作经费项目自评得分100分，项目全年预算数为20万，执行数为16万，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：通过科普活动和科普基础设施建设，推动《全民科学素质行动计划纲要》，促进全民科学素质提升，提高科学普及，提高青少年科技创新能力。阶段性目标：开展科普之冬、科普日、青少年科技创新大赛、科技论坛、慰问科技工作者、青少年科技节，科普惠农、科普益民评选等科普活动。发现主要问题是经费拨付集中在年底，不利于开展工作。下一步改进措施：及时拨付经费保障科普活动开展。
    《预算项目(政策)绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2023年度部门决算表.docx

第五部分 附件